Рішення виконавчого комітету № 60 "Про затвердження звіту про виконання бюджету Новоборисівської сільської територіальної громади за 2024 рік"
Новоборисівська сільська рада
Роздільнянський район Одеська область
Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження звіту про виконання бюджету
Новоборисівської сільської територіальної громади за 2024
рік
Заслухавши і обговоривши інформацію начальника фінансового відділу Новоборисівської сільської ради Вікторії Геннадіївни Порошенко щодо виконання бюджету Новоборисівської сільської територіальної громади за 2024 рік, керуючись статтями 78, 80 Бюджетного кодексу України та ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Новоборисівської сільської ради
В И Р І Ш И В:
-
- Затвердити звіт про виконання бюджету Новоборисівської сільської територіальної громади за 2024 рік по доходах в сумі 83 179 332,58. грн і по видатках в сумі 79 558 470,40 грн. в тому числі:
- по доходах загального фонду в сумі 80 973 424,49 грн.;
- по доходах спеціального фонду в сумі 2 205 908,09 грн.;
- по видатках загального фонду в сумі 71 426 363,60 грн.;
- по видатках спеціального фонду в сумі 8 132 106,80 грн.
- Інформацію начальника фінансового відділу Новоборисівської сільської ради Вікторії Геннадіївни Порошенко щодо виконання бюджету Новоборисівської сільської територіальної громади за 2024 рік прийняти до відома, (додається).
- Подати інформацію щодо виконання бюджету Новоборисівської сільської територіальної громади за 2024 рік на розгляд Новоборисівської сільської ради.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Голова виконавчого
комітету Інна ТОПОВА
27.02.2025 року
№ 60
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
НОВОБОРИСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ЗА 2024 РІК
- Загальна характеристика виконання бюджету
Бюджет Новоборисівської сільської територіальної громади Роздільнянського району Одеської області затверджено на сесії сільської ради рішенням №963-VIII від 21.12.2023р. «Про бюджет Новоборисівської сільської територіальної громади на 2024 рік». Новоборисівською сільською радою Роздільнянського району Одеської області прийняті рішення «Про внесення змін і доповнень до рішення Новоборисівської сільської ради №963-VIІІ від 21 грудня 2023 року «Про бюджет Новоборисівської сільської територіальної громади на 2024 рік»:
від 01.03.2024р. №1013-VІІІ;
від 29.04.2024р. №1044-VIII;
від 07.06.2024р. №1068-VІІІ;
від 10.07.2024р. №1098-VІІІ;
від 10.09.2024р. №1130-VІІІ;
від 15.10.2024р. №1155-VІІІ;
від 26.11.2024р. №1198-VІІІ;
від 18.12.2024р. №1224-VІІІ.
Зміни було внесено рішенням виконавчого комітету Новоборисівської сільської ради №228 від 27.12.2024р.
Відповідно до даних рішень затверджено загальний обсяг доходів бюджету на 2024 рік без врахування власних надходжень бюджетних установ в сумі 80 559,5 тис. грн.
Дохідна частина бюджету Новоборисівської сільської ТГ складає 83 179,3 тис. грн., в тому числі:
- Загальний фонд – 80 973,4 тис. грн.;
- Спеціальний фонд – 2 205,9 тис. грн.
За 2024 рік до дохідної частини загального фонду бюджету Новоборисівської сільської територіальної громади надійшло коштів в сумі 50 142,0 тис. грн. при уточненому плані 47 028,9 тис. грн., що складає 106,6% виконання річного плану (без урахування міжбюджетних трансфертів). З урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло коштів в сумі 80 973,4 тис. грн., при уточненому плані 78 375,7 тис. грн., що складає 103,3% виконання річного плану.
Власні надходження бюджетних установ за 2024 рік складають 1 172,8 тис. грн. при уточненому плані 1 000,0 тис. грн., що становить 117,3% виконання річного плану.
Структура доходів бюджету Новоборисівської сільської ТГ
Надходження загального та спеціального фонду бюджету Новоборисівської сільської ТГ за 2024 рік склали – 83 179,3 тис. грн.:
- власні доходи загального фонду – 50 142,0 тис. грн. (60,3%);
- базова дотація – 3 412,4 тис. грн. (4,1%);
- cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 873,4 тис. грн. (1,1%);
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 26 641,7 тис. грн. (32,0%);
- cубвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 57,9 тис. грн. (0,07%);
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 421,7 тис. грн. (0,5%);
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду - 29,5 тис. грн. (0,04%);
- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 88,8 тис. грн. (0,1%);
- власні доходи спеціального фонду – 25,3 тис. грн. (0,03%);
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 1 486,6 тис. грн. (1,8%).
Структура фактичних надходжень загального фонду по джерелах доходів за 2024 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів):
- плата за землю – 26 160,5 тис. грн. (52,2%);
- податок та збір на доходи фізичних осіб – 16 640,4 тис. грн. (33,2%);
- єдиний податок – 6 378,0 тис. грн. (12,7%);
- плата за надання адміністративних послуг – 427,0 тис. грн. (0,9%);
- податок на нерухоме майно – 358,6 тис. грн. (0,7%);
- інші податки – 177,5 тис. грн. (0,4%).
Законодавчою базою в ході виконання видаткової частини місцевого бюджету за 2024 рік виступали:
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
- «Бюджетний кодекс України» від 08.07.2010 року №2456-VІ із внесеними змінами;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Відповідно до рішення Новоборисівської сільської ради від 21.12.2023 року №963-VIII «Про бюджет Новоборисівської сільської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами та доповненнями), затверджена видаткова частина місцевого бюджету на 2024 рік у сумі 92 588,7 тис. грн., в тому числі:
-
- обсяг видатків загального фонду бюджету – 80 408,3 тис. грн.;
- обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 12 180,4 тис. грн.
За 2024 рік місцевий бюджет виконано по видаткам на загальну суму 79 558,5 тис. грн. (85,9%):
-
- Загальний фонд – 71 426,4 тис. грн. (88,8%);
- Спеціальний фонд – 8 132,1 тис. грн. (66,8%).
Структура видатків місцевого бюджету Новоборисівської сільської ТГ
Видатки Новоборисівської сільської територіальної громади за 2024 рік склали – 79 558,5 тис. грн., в тому числі:
- освіта – 48 488,5 тис. грн. (60,9%);
- державне управління – 11 537,8 тис. грн. (14,5%);
- міжбюджетні трансферти – 5 874,0 тис. грн. (7,4%);
- житлово-комунальне господарство – 4 115,4 тис. грн. (5,2%);
- культура і мистецтво – 2 803,9 тис. грн. (3,5%);
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 2 465,0 тис. грн. (3,1%);
- регіональний розвиток та інші інвестиційні проекти – 1 979,9 тис. грн. (2,5%);
- транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 949,2 тис. грн. (1,2%);
- захист населення і територій від надзвичайних ситуацій – 649,3 тис. грн. (0,8%);
- фізична культура і спорт – 280,6 тис. грн. (0,4%);
- охорона здоров'я – 135,4 тис. грн. (0,2%);
- громадський порядок та безпека – 114,3 тис. грн. (0,1%);
- інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 105,2 тис. грн. (0,1%);
- інші видатки – 60,0 тис. грн. (0,08%).
- Показники економічного розвитку регіону
Відповідно до рішення Новоборисівської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області від 19.09.2019 року №419-VІІ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» створено Новоборисівську сільську територіальну громаду з центром в селі Новоборисівка у складі с.Новоборисівка, с.Поплавка, с.Тятри, с.Мацкули, с.Райки, с.Дурбайли, с.Преображенка, с.Путилівка, с.Добрий Лук, с.Іванівка (Новоборисівська сільська рада), с.Мигаї, с.Три Криниці, с.Залізничне, с-ще Мигаєве (Мигаївська сільська рада), с.Першотравневе, с.Заможне, с.Мартове, с.Данилівка (Першотравнева сільська рада), с.Полішпакове, с.Наливайкове, с.Козакове (Полішпаківська сільська рада).
15 липня 2020 року Верховна Рада України ухвалила Постанову №795-ІХ «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році». Відповідно до Постанови ЦВК від 08.08.2020р. №160 «Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року» вибори відбулися 25 жовтня 2020 року сільського голови та депутатів у Новоборисівській сільській територіальній громаді.
Новоборисівська сільська територіальна громада займає площу 225,169 км2, з населенням станом на 01.01.2024 року – 5 074 особи.
Планування сталого розвитку у громаді передбачає планування місцевого економічного розвитку із орієнтацію на три складові – соціальне благополуччя, рівний доступ всіх жителів до публічних послуг, охорони здоров'я, чистоти довкілля, екологічної безпеки та захищеності.
Географічне розташування
Адміністративним центром Новоборисівської сільської територіальної громади є село Новоборисівка Роздільнянського району Одеської області. У громаді рахується 21 населений пункт.
Громада знаходиться на відстані 105 км від обласного центру і на відстані 49 км від районного центру. Через усю територію громади проходить залізничне сполучення. На території Новоборисівської сільської територіальної громади є 4 залізничні станції:
- залізнична станція Іванівка;
- залізнична станція Веселий Кут;
- залізнична станція Димитрове;
- залізнична станція Мигаєве.
|
|
Сільське господарство
Однією з основних бюджетоутворюючих галузей економіки громади є сільське господарство.
Земельні ресурси Новоборисівської сільської ТГ складають 22 516,9000 га, у тому числі:
- землі сільськогосподарського призначення – 19 865,3351га;
- землі лісогосподарського призначення – 1 289,1400га;
- землі житлової забудови – 947,6070га;
- землі промисловості, транспорту, зв’язку та енергетики – 643,9242га;
- землі водного фонду – 47,3000га.
Аграрний сектор також має значний потенціал для розвитку і є однією з провідних галузей економіки громади. Сільське господарство громади спеціалізується на рослинництві, на вирощуванні зернових і технічних культур.
Перелік основних бюджетоутворюючих підприємств, (тис. грн.)
|
Найменування підприємства |
Надходження до бюджету |
Питома вага |
|
АТ «Укрзалізниця» |
16 447,7 |
37,3% |
|
ТОВ «Дружба народів» |
4 169,9 |
9,4% |
|
Відділ освіти, культури, спорту та туризму Новоборисівської сільської ради |
3 583,5 |
8,1% |
|
ТОВ «Агропромсервіс» |
3 313,2 |
7,5% |
|
ТОВ «Нива» |
3 052,4 |
6,9% |
|
ПрАТ «Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів» |
2 361,7 |
5,3% |
|
ПП «Союз ПС» |
1 934,3 |
4,4% |
|
ФГ Зайченка Олега Володимировича |
1 595,9 |
3,6% |
|
СГ «Саша» |
1 392,0 |
3,2% |
|
ТОВ «Новоселівське-ВМ» |
993,5 |
2,3% |
|
Інші |
5 287,1 |
12,0% |
|
Разом |
44 131,2 |
100% |
- Доходи
Відповідно до рішення Новоборисівської сільської ради №963-VIII від 21.12.2023 року «Про бюджет Новоборисівської сільської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами та доповненнями), затверджено загальний обсяг доходів бюджету на 2024 рік в сумі 47 032,1 тис. грн., фактично до бюджету надійшло коштів в сумі 50 167,3 тис. грн., що складає 106,7% виконання річного плану.
Доходи загального фонду за 2024 рік зараховані до бюджету громади в сумі 50 142,0 тис. грн., при плані 47 028,9 тис. грн., що складає 106,6% виконання річного плану.
Податок та збір на доходи фізичних осіб (ККДБ 11010000)
Податок та збір на доходи фізичних осіб за 2024 рік зарахований до бюджету громади в сумі 16 640,4 тис. грн. при плані 15 090,3 тис. грн., що складає 110,3% виконання річного плану.
Податок та збір на доходи фізичних осіб є джерелом доходів загального фонду бюджету, питома вага якого у фактичних надходженнях загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів складає 33,2%.
Інформація щодо джерел надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб (тис. грн.)
|
ККДБ |
Найменування |
Фактично надійшло за 2023 рік |
Фактично надійшло за 2024 рік |
Відхилення +,- від минулого року |
Темп росту, % |
|
11010100 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
8 767,7 |
10 540,7 |
+1 773,0 |
120,2 |
|
11010400 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
4 581,0 |
5 076,9 |
+495,9 |
110,8 |
|
11010500 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
128,8 |
98,8 |
-30,0 |
76,7 |
|
11011300 |
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами |
178,1 |
923,9 |
+745,8 |
518,7 |
|
11010000 |
Податок на доходи фізичних осіб |
13 655,6 |
16 640,4 |
+2 984,8 |
121,9 |
Податок на прибуток підприємств (ККДБ 11020000)
Податок на прибуток підприємств зараховується до загального фонду бюджету Новоборисівської сільської територіальної громади. На 2024 рік податок на прибуток підприємств планувався на рівні 0,9 тис. грн., фактично кошти надійшли у сумі 1,8 тис. грн., що складає 194,8% виконання річного плану.
Інформація щодо джерел надходжень податку на прибуток підприємств (тис. грн.)
|
ККДБ |
Найменування |
Фактично надійшло за 2023 рік |
Фактично надійшло за 2024 рік |
Відхилення +,- від минулого року |
Темп росту, % |
|
11020200 |
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
1,0 |
1,8 |
+0,8 |
180 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (ККДБ 13010000)
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів за 2024 рік зарахована до бюджету громади в сумі 1,6 тис. грн. при плані 1,2 тис. грн., що складає 129,1% виконання річного плану.
Інформація щодо джерел надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (тис. грн.)
|
ККДБ |
Найменування |
Фактично надійшло за 2023 рік |
Фактично надійшло за 2024 рік |
Відхилення +,- від минулого року |
Темп росту, % |
|
13010200 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
0,3 |
1,6 |
+1,3 |
533,3 |
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення (ККДБ 13030000)
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення за 2024 рік зарахована до бюджету громади в сумі 4,1 тис. грн. при плані 1,6 тис. грн., що складає 243,7% виконання річного плану.
Інформація щодо джерел надходжень рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення (тис. грн.)
|
ККДБ |
Найменування |
Фактично надійшло за 2023 рік |
Фактично надійшло за 2024 рік |
Відхилення +,- від минулого року |
Темп росту, % |
|
13030100 |
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення |
2,7 |
4,1 |
+1,4 |
151,9 |
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (ККДБ 14040000)
За 2024 рік до бюджету надійшло коштів в сумі 89,9 тис. грн., при плані 67,8 тис. грн., що складає 132,5% виконання річного плану.
Інформація щодо джерел надходжень акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тис. грн.)
|
ККДБ |
Найменування |
Фактично надійшло за 2023 рік |
Фактично надійшло за 2024 рік |
Відхилення +,- від минулого року |
Темп росту, % |
|
14040100 |
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 |
16,6 |
18,4 |
+1,8 |
110,8 |
|
14040200 |
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) |
63,3 |
71,5 |
+8,2 |
112,9 |
|
14040000 |
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
79,9 |
89,9 |
+10,0 |
112,5 |
Податок на нерухоме майно (ККДБ 18010100, 18010200, 18010300, 18010400)
За 2024 рік при плані 475,2 тис. грн. надійшло коштів в сумі 358,6 тис. грн., що складає 75,5% виконання річного плану.
Інформація щодо джерел надходжень податку на нерухоме майно (тис. грн.)
|
ККДБ |
Найменування |
Фактично надійшло за 2023 рік |
Фактично надійшло за 2024 рік |
Відхилення +,- від минулого року |
Темп росту, % |
|
18010100 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості |
0,0 |
0,1 |
+0,1 |
0 |
|
18010200 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості |
34,0 |
16,3 |
-17,7 |
47,9 |
|
18010300 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості |
8,0 |
26,3 |
+18,3 |
328,8 |
|
18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості |
290,4 |
315,9 |
+25,5 |
108,8 |
|
Всього |
332,4 |
358,6 |
+26,2 |
107,9 |
|
Плата за землю (ККДБ 18010500, 18010600, 18010700, 18010900)
Плата за землю є основним джерелом доходів загального фонду місцевого бюджету, питома вага якого у фактичних надходженнях загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів складає 52,2%.
До місцевого бюджету надійшло коштів в сумі 26 160,6 тис. грн., при плані 25 524,2 тис. грн., що складає 102,5% виконання річного плану.
Інформація щодо джерел надходжень плати за землю (тис. грн.)
|
ККДБ |
Найменування |
Фактично надійшло за 2023 рік |
Фактично надійшло за 2024 рік |
Відхилення +,- від минулого року |
Темп росту, % |
|
18010500 |
Земельний податок з юридичних осіб |
19 355,7 |
14 961,4 |
-4 394,3 |
77,3 |
|
18010600 |
Орендна плата з юридичних осіб |
9 097,8 |
9 156,2 |
+58,4 |
100,6 |
|
18010700 |
Земельний податок з фізичних осіб |
687,8 |
715,9 |
+28,1 |
104,1 |
|
18010900 |
Орендна плата з фізичних осіб |
1 604,8 |
1 327,1 |
-277,7 |
82,7 |
|
Всього |
30 746,1 |
26 160,6 |
-4 585,5 |
85,1 |
|
Єдиний податок (ККДБ 18050000)
До місцевого бюджету за 2024 рік надійшло єдиного податку в сумі 6 378,0 тис. грн., при плані 5 381,8 тис. грн., що складає 118,5% виконання річного плану. Єдиний податок є одним з основних джерел доходів загального фонду місцевого бюджету, питома вага якого у фактичних надходженнях загального фонду, без урахування міжбюджетних трансфертів, складає 12,7%.
Інформація щодо джерел надходжень єдиного податку (тис. грн.)
|
ККДБ |
Найменування |
Фактично надійшло за 2023 рік |
Фактично надійшло за 2024 рік |
Відхилення +,- від минулого року |
Темп росту, % |
|
18050300 |
Єдиний податок з юридичних осіб |
553,7 |
29,4 |
-524,3 |
5,3 |
|
18050400 |
Єдиний податок з фізичних осіб |
1 413,0 |
2 169,7 |
+756,7 |
153,6 |
|
18050500 |
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
3 649,7 |
4 178,9 |
+529,2 |
114,5 |
|
18050000 |
Єдиний податок |
5 616,4 |
6 378,0 |
+761,6 |
113,6 |
Інші надходження (ККДБ 21080000)
Інші надходження за 2024 рік зараховані до бюджету громади в сумі 47,7 тис. грн. при плані 47,0 тис. грн., що складає 101,5% виконання річного плану.
Інформація щодо джерел інших надходжень (тис. грн.)
|
ККДБ |
Найменування |
Фактично надійшло за 2023 рік |
Фактично надійшло за 2024 рік |
Відхилення +,- від минулого року |
Темп росту, % |
|
21080500 |
Інші надходження
|
0 |
0,6 |
+0,6 |
0 |
|
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
25,8 |
6,3 |
-19,5 |
24,4 |
|
21081500 |
Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" |
15,0 |
40,8 |
+25,8 |
272 |
|
Всього |
40,8 |
47,7 |
+6,9 |
116,9 |
|
Плата за надання адміністративних послуг (ККДБ 22010000)
За 2024 рік при плані 411,4 тис. грн. надійшло коштів в сумі 427,0 тис. грн., що складає 103,8% виконання річного плану.
Інформація щодо джерел надходжень плати за надання адміністративних послуг (тис. грн.)
|
ККДБ |
Найменування |
Фактично надійшло за 2023 рік |
Фактично надійшло за 2024 рік |
Відхилення +,- від минулого року |
Темп росту, % |
|
22010300 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |
15,8 |
18,9 |
+3,1 |
119,6 |
|
22012500 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
69,9 |
32,4 |
-37,5 |
46,4 |
|
22012600 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
343,1 |
346,9 |
+3,8 |
101,1 |
|
22012900 |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією |
5,4 |
28,8 |
+23,4 |
533,3 |
|
22010000 |
Плата за надання адміністративних послуг |
434,2 |
427,0 |
-7,2 |
98,3 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном (ККДБ 22080000)
За 2024 рік при плані 21,6 тис. грн. надійшло коштів в сумі 21,6 тис. грн., що складає 100% виконання річного плану.
Інформація щодо джерел надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном (тис. грн.)
|
ККДБ |
Найменування |
Фактично надійшло за 2023 рік |
Фактично надійшло за 2024 рік |
Відхилення +,- від минулого року |
Темп росту, % |
|
22080400 |
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
21,6 |
21,6 |
0,0 |
100 |
Державне мито (ККДБ 22090000)
За 2024 рік при плані 5,6 тис. грн. надійшло коштів в сумі 5,2 тис. грн., що складає 91,9% виконання річного плану.
Інформація щодо джерел надходжень державного мита (тис. грн.)
|
ККДБ |
Найменування |
Фактично надійшло за 2023 рік |
Фактично надійшло за 2024 рік |
Відхилення +,- від минулого року |
Темп росту, % |
|
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
100 |
|
22090400 |
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
6,4 |
5,1 |
-1,3 |
79,7 |
|
22090000 |
Державне мито |
6,5 |
5,2 |
-1,3 |
80 |
Інші надходження (ККДБ 24060000)
За 2024 рік при плані 0,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 5,5 тис. грн., що складає 0% виконання річного плану.
Інформація щодо джерел інших надходжень (тис. грн.)
|
ККДБ |
Найменування |
Фактично надійшло за 2023 рік |
Фактично надійшло за 2024 рік |
Відхилення +,- від минулого року |
Темп росту, % |
|
24060300 |
Інші надходження |
0,0 |
5,5 |
+5,5 |
0 |
Доходи спеціального фонду за 2024 рік зараховані до бюджету громади в сумі 25,3 тис. грн., при плані 3,2 тис. грн., що складає 790,6% виконання річного плану.
Екологічний податок (ККДБ 19010000)
За 2024 рік при плані 3,2 тис. грн. надійшло коштів в сумі 13,4 тис. грн., що складає 418,8% виконання річного плану.
Інформація щодо джерел надходжень екологічного податку (тис. грн.)
|
ККДБ |
Найменування |
Фактично надійшло за 2023 рік |
Фактично надійшло за 2024 рік |
Відхилення +,- від минулого року |
Темп росту, % |
|
19010100 |
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
2,0 |
11,6 |
+9,6 |
580 |
|
19010300 |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
1,4 |
1,8 |
+0,4 |
128,6 |
|
Екологічний податок |
3,4 |
13,4 |
+10,0 |
394,1 |
Інші надходження (ККДБ 24060000)
За 2024 рік при плані 0,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 11,9 тис. грн., що складає 0% виконання річного плану.
Інформація щодо джерел інших надходжень (тис. грн.)
|
ККДБ |
Найменування |
Фактично надійшло за 2023 рік |
Фактично надійшло за 2024 рік |
Відхилення +,- від минулого року |
Темп росту, % |
|
24062100 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
1,4 |
11,9 |
+10,5 |
850 |
- Видатки та заборгованість
Загальний фонд
Новоборисівська сільська рада Роздільнянського району Одеської області
Державне управління
По КПКВ 0110150 Організаційне, інформаційно–аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад направлено коштів в сумі 9 573,8 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 10 003,8 тис. грн. Виконання складає 95,7%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- оплату праці і нарахування на заробітну плату – 8 834,9 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 407,0 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 162,6 тис. грн.;
- видатки на відрядження – 1,5 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 149,8 тис. грн.;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 7,9 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 10,1 тис. грн.
По КПКВ 0110180 Інша діяльність у сфері державного управління направлено коштів в сумі 98,2 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 158,8 тис. грн. Виконання складає 61,8 %.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 55,7 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 42,5 тис. грн.;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 0,0 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 0,0 тис. грн.
Охорона здоров’я
По КПКВ 0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги направлено коштів в сумі 116,6 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 202,0 тис. грн. Виконання складає 57,7%.
По КПКВ 0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я направлено коштів в сумі 18,8 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 79,9 тис. грн. Виконання складає 23,5 %.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
По КПКВ 0113035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті направлено коштів в сумі 242,5 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 453,5 тис. грн. Виконання складає 53,5 %.
По КПКВ 0113160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги направлено коштів в сумі 76,8 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 210,2 тис. грн. Виконання складає 36,5 %.
По КПКВ 0113193 Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України направлено коштів в сумі 0,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 61,4 тис. грн. Виконання складає 0%.
По КПКВ 0113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг Новоборисівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області") направлено коштів в сумі 854,9 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 993,8 тис. грн. Виконання складає 86 %.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- оплату праці і нарахування на заробітну плату – 848,1 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 3,5 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 2,5 тис. грн.;
- видатки на відрядження – 0,8 тис. грн.
По КПКВ 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення направлено коштів в сумі 1 290,8 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 1 902,0 тис. грн. Виконання складає 67,8 %.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 102,8 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 228,0 тис. грн.;
- соціальне забезпечення – 960,0 тис. грн.;
Житлово-комунальне господарство
По КПКВ 0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства направлено коштів в сумі 43,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 43,0 тис. грн. Виконання складає 100 %.
По КПКВ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів направлено коштів в сумі 2 057,4 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 2 478,6 тис. грн. Виконання складає 83 %.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- оплату праці і нарахування на заробітну плату – 714,7 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 440,8 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 257,7 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 644,2 тис. грн.
По КПКВ 0116071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) направлено коштів в сумі 1 310,7 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 1 320,0 тис. грн. Виконання складає 99,3%. Кошти місцевого бюджету було перераховано до КП «Мрія – В-Кут» Новоборисівської сільської ради» на відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання.
По КПКВ 0116084 Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла направлено коштів в сумі 30,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 30,0 тис. грн. Виконання складає 100%. Кошти місцевого бюджету було перераховано до КП «Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі».
По КПКВ 0116090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства направлено коштів в сумі 80,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 80,0 тис. грн. Виконання складає 100%.
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство
По КПКВ 0117130 Здійснення заходів із землеустрою направлено коштів в сумі 60,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 90,0 тис. грн. Виконання складає 66,7%. Кошти місцевого бюджету направлено на проведення інвентаризації земель комунальної власності Новоборисівської сільської ради.
Будівництво та регіональний розвиток
По КПКВ 0117367 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості направлено коштів в сумі 1 172,6 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 1 210,0 тис. грн. Виконання складає 95,5%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 265,3 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 897,8 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,5 тис. грн.;
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
По КПКВ 0117442 Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури направлено коштів в сумі 88,5 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 110,0 тис. грн. Виконання складає 80,5 %.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 12,3 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 76,2 тис. грн.
По КПКВ 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету направлено коштів в сумі 860,7 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 860,7 тис. грн. Виконання складає 100 %.
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю
По КПКВ 0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування направлено коштів в сумі 14,2 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 17,0 тис. грн. Виконання складає 83,5 %.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
По КПКВ 0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха направлено коштів в сумі 27,4 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 397,0 тис. грн. Виконання складає 6,9%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 21,8 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 5,6 тис. грн.
По КПКВ 0118130 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони направлено коштів в сумі 167,9 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 279,3 тис. грн. Виконання складає 60,1%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- оплату праці і нарахування на заробітну плату – 72,3 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 91,5 тис. грн.;
- соціальне забезпечення – 4,1 тис. грн.
Громадський порядок та безпека
По КПКВ 0118220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення направлено коштів в сумі 114,3 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 142,3 тис. грн. Виконання складає 80,4%.
По КПКВ 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони направлено коштів в сумі 0,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 160,0 тис. грн. Виконання складає 0,0%.
Відділ освіти, культури, спорту та туризму Новоборисівської сільської ради
Державне управління
По КПКВ 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах направлено коштів в сумі 998,2 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 1 011,2 тис. грн. Виконання складає 98,7%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- оплату праці і нарахування на заробітну плату – 990,9 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 0,9 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 4,6 тис. грн.;
- видатки на відрядження – 1,8 тис. грн.
Освіта
По КПКВ 0611010 Надання дошкільної освіти направлено коштів в сумі 2 966,2 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 3 410,0 тис. грн. Виконання складає 87%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- оплату праці і нарахування на заробітну плату – 2 286,5 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 67,0 тис. грн.;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 3,4 тис. грн.;
- продукти харчування – 217,8 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 181,9 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 200,9 тис. грн.;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 8,7 тис. грн.
По КПКВ 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету направлено коштів в сумі 15 380,1 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 17 371,4 тис. грн. Виконання складає 88,5%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- оплату праці і нарахування на заробітну плату – 7 287,2 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1 869,7 тис. грн.;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 33,0 тис. грн.;
- продукти харчування – 1 517,6 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 1 729,5 тис. грн.;
- видатки на відрядження – 3,2 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 899,6 тис. грн.;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 40,2 тис. грн.
По КПКВ 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції направлено коштів в сумі 24 690,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 26 641,7 тис. грн. Виконання складає 92,5%. Кошти були спрямовані на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
По КПКВ 0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду направлено коштів в сумі 376,9 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 376,9 тис. грн. Виконання складає 100%.
По КПКВ 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (Відділ освіти, культури, спорту та туризму Новоборисівської сільської ради) направлено коштів в сумі 1 751,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 1 840,7 тис. грн. Виконання складає 95%. Кошти спрямовані на утримання відділу освіти, культури, спорту та туризму Новоборисівської сільської ради.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- оплату праці і нарахування на заробітну плату – 1 533,0 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 60,2 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 18,6 тис. грн.;
- видатки на відрядження – 0,3 тис. грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 133,6 тис. грн.;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 5,3 тис. грн.
По КПКВ 0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти направлено коштів в сумі 106,1 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 137,9 тис. грн. Виконання складає 77%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 30,8 тис. грн.;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 6,6 тис. грн;
- соціальне забезпечення – 68,7 тис. грн.
По КПКВ 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами направлено коштів в сумі 57,8 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 100,2 тис. грн. Виконання складає 57,8%.
Субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету направлено на:
-
- оплату праці і нарахування на заробітну плату за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами у ОЗЗСО с.Новоборисівка – 57,8 тис. грн.
По КПКВ 0611210 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду направлено коштів в сумі 29,5 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 32,4 тис. грн. Виконання складає 90,8%.
По КПКВ 0611403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам направлено коштів в сумі 179,4 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 573,1 тис. грн. Виконання складає 31,3%.
Культура
По КПКВ 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек направлено коштів в сумі 659,7 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 763,3 тис. грн. Виконання складає 86,4%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- оплату праці і нарахування на заробітну плату – 544,3 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 115,1 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 0,3 тис. грн.
По КПКВ 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів направлено коштів в сумі 1 866,5 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 2 212,4 тис. грн. Виконання складає 84,4%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- оплату праці і нарахування на заробітну плату – 1 356,8 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 172,9 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 127,2 тис. грн.;
- видатки на відрядження – 41,0 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 165,3 тис. грн.;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 3,3 тис. грн.;
По КПКВ 0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва направлено коштів в сумі 167,1 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 182,0 тис. грн. Виконання складає 91,8%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 107,6 тис. грн.;
- продукти харчування – 59,5 тис. грн.;
Фізична культура і спорт
По КПКВ 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту направлено коштів в сумі 191,8 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 270,1 тис. грн. Виконання складає 81,4%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 59,8 тис. грн.;
- видатки на відрядження – 132,0 тис. грн.
По КПКВ 0615049 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» направлено коштів в сумі 88,8 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 103,9 тис. грн. Виконання складає 85,4%.
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю
По КПКВ 0617640 Заходи з енергозбереження направлено коштів в сумі 91,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 120,0 тис. грн. Виконання складає 75,8%.
Фінансовий відділ Новоборисівської сільської ради
Державне управління
По КПКВ 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах направлено коштів в сумі 807,5 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 813,2 тис. грн. Виконання складає 99,3%. Кошти спрямовані на утримання фінансового відділу Новоборисівської сільської ради.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- оплату праці і нарахування на заробітну плату – 778,2тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 20,0 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 9,3 тис. грн.
Резервний фонд
По КПКВ 3718710 Резервний фонд місцевого бюджету направлено коштів в сумі 0,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 222,0 тис. грн. Виконання складає 0%.
Міжбюджетні трансферти
По КПКВ 3719730 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах направлено коштів в сумі 1 200,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 1 200,0 тис. грн. Виконання складає 100%.
По КПКВ 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету направлено коштів в сумі 508,8 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 577,5 тис. грн. Виконання складає 88,1%.
По КПКВ 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів направлено коштів в сумі 1 060,1 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 1 065,0 тис. грн. Виконання складає 99,5%.
Спеціальний фонд
Новоборисівська сільська рада Роздільнянського району Одеської області
Державне управління
По КПКВ 0110150 Організаційне, інформаційно–аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад направлено коштів в сумі 37,6 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 50,0 тис. грн. Виконання складає 75,1%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 37,6 тис. грн.
Охорона здоров’я
По КПКВ 0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги направлено коштів в сумі 0,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 50,0 тис. грн. Виконання складає 0%.
Житлово-комунальне господарство
По КПКВ 0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства направлено коштів в сумі 137,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 137,0 тис. грн. Виконання складає 100%.
По КПКВ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів направлено коштів в сумі 257,3 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 259,4 тис. грн. Виконання складає 99,2%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 66,4 тис. грн.;
- капітальний ремонт інших об`єктів – 190,9 тис. грн., в тому числі:
- на капітальний ремонт скверу з влаштування Алеї Слави для вшанування пам'яті загиблих захисників України по вул. Центральна в с. Новоборисівка Роздільнянського району Одеської області.
По КПКВ 0116082 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства направлено коштів в сумі 200,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 200,0 тис. грн. Виконання складає 100%.
Кошти місцевого бюджету направлено на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб та молоді з їх числа.
Регіональний розвиток та інші інвестиційні проекти
По КПКВ 0117363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій направлено коштів в сумі 807,3 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 1 000,0 тис. грн. Виконання складає 80,7%.
Кошти місцевого бюджету направлено на капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: вулиця Центральна, 21 в с. Новоборисівка Роздільнянського району Одеської області.
По КПКВ 0117367 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості направлено коштів в сумі 0,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 300,0 тис. грн. Виконання складає 0%.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
По КПКВ 0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха направлено коштів в сумі 454,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 586,0 тис. грн. Виконання складає 77,5%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 454,0 тис. грн., в тому числі:
- придбання джерела резервного живлення (генератора) та причіпа до нього – 454,0 тис. грн.
Охорона навколишнього природного середовища
По КПКВ 0118330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів направлено коштів в сумі 0,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 3,2 тис. грн. Виконання складає 0%.
Відділ освіти, культури, спорту та туризму Новоборисівської сільської ради
Освіта
По КПКВ 0611010 Надання дошкільної освіти направлено коштів в сумі 25,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 25,0 тис. грн. Виконання складає 100%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 25,0 тис. грн.
По КПКВ 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти направлено коштів в сумі 2 082,2 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 3 321,2 тис. грн. Виконання складає 62,7%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 296,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт інших об`єктів – 1 469,8 тис. грн., в тому числі:
- заходи з охорони приміщень бюджетних установ та заходи із захисту цих приміщень - Капітальний ремонт системи блискавкозахисту на об'єкті: Першотравнева ЗЗСО Новоборисівської сільської ради, за адресою: Одеська область, Роздільнянський р-н, село Першотравневе, вул. Шевченка, буд. 11 – 40,0 тис. грн.;
- підготовка об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт підсобних приміщень (котельні та складу) у закладі загальної середньої освіти за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Полішпакове, вул. Центральна, 25 – 667,8 тис. грн.;
- підготовка об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт підсобного приміщення (котельні) у закладі загальної середньої освіти за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Мигаї, вул. Центральна, буд. 20 – 722,3 тис. грн.;
- капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, пульт централізованого спостереження. Об'єкт: Новоборисівський опорний ліцей з гімназією та початковою школою села Новоборисівки, Новоборисівської сільської ради, Роздільнянського району, Одеської області. Місце розташування: Одеська область, Роздільнянський район, с. Новоборисівка, вул. Миру, 5 – 39,7 тис. грн.;
- реконструкція та реставрація інших об`єктів – 316,5 тис. грн., в тому числі:
- реконструкція закладу загальної середньої освіти с. Полішпакове Новоборисівської сільської ради для облаштування найпростішого укриття за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Полішпакове, вул. Центральна, буд. 25 – 316,5 тис. грн.
По КПКВ 0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах) направлено коштів в сумі 92,6 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 92,6 тис. грн. Виконання складає 100%.
Залишки коштів освітньої субвенції направлено на:
-
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 92,6 тис. грн.
По КПКВ 0611181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" направлено коштів в сумі 50,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 50,0 тис. грн. Виконання складає 100%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 50,0 тис. грн.
По КПКВ 0611182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам направлено коштів в сумі 421,7 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 421,7 тис. грн. Виконання складає 100%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 421,7 тис. грн.
По КПКВ 0611291 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) направлено коштів в сумі 30,9 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 183,2 тис. грн. Виконання складає 16,9%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 30,9 тис. грн.
По КПКВ 0611292 Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) направлено коштів в сумі 298,6 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 1 486,6 тис. грн. Виконання складає 20,1%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 298,6 тис. грн.
По КПКВ 0611403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам направлено коштів в сумі 0,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 694,0 тис. грн. Виконання складає 0%.
Культура і мистецтво
По КПКВ 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек направлено коштів в сумі 29,4 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 30,0 тис. грн. Виконання складає 97,9%.
Кошти місцевого бюджету направлено на:
-
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 29,4 тис. грн.
По КПКВ 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів направлено коштів в сумі 64,3 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 100,5 тис. грн. Виконання складає 64%.
По КПКВ 0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва направлено коштів в сумі 16,9 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 60,0 тис. грн. Виконання складає 28,2%.
Фінансовий відділ Новоборисівської сільської ради
Державне управління
По КПКВ 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах направлено коштів в сумі 22,4 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 25,0 тис. грн. Виконання складає 89,6%.
Міжбюджетні трансферти
По КПКВ 3719750 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів направлено коштів в сумі 350,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 350,0 тис. грн. Виконання складає 100%.
По КПКВ 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів направлено коштів в сумі 2 755,0 тис. грн. при плані на рік з урахуванням змін 2 755,0 тис. грн. Виконання складає 100%.
Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.
- Кредитування
У 2024 році надання кредитів з місцевого бюджету Новоборисівської сільської територіальної громади та повернення кредитів до місцевого бюджету Новоборисівської сільської територіальної громади було відсутнє.
7. Міжбюджетні трансферти
За 2024 рік загальний обсяг отриманих з державного та місцевого бюджетів міжбюджетних трансфертів склав 31 010,3 тис. грн., а саме:
- Базової дотації надійшло в сумі 3 412,4 тис. грн.;
- Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти надійшло в сумі 1 267,1 тис. грн. Обсяг невикористаної субвенції, який повернутий до державного бюджету становить – 393,7 тис. грн.;
- Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло в сумі 26 641,7 тис. грн. Обсяг невикористаної субвенції, який повернутий до державного бюджету становить – 2 001,7 тис. грн.;
- Субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду надійшло в сумі 1 486,6 тис. грн. Залишок коштів, який був невикористаний складає 1 188,0 тис. грн.;
- Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло в сумі 100,2 тис. грн. Обсяг невикористаної субвенції, який повернутий до обласного бюджету становить – 42,3 тис. грн.;
- Субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло в розмірі 421,7 тис. грн. Субвенція використана в повному обсязі;
- Субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду надійшло в сумі 32,4 тис. грн. Обсяг невикористаної субвенції, який повернутий до обласного бюджету становить – 3,0 тис. грн.;
- Субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло в розмірі 103,9 тис. грн. Обсяг невикористаної субвенції, який повернутий до обласного бюджету становить – 15,1 тис. грн.;
- Субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло в розмірі 61,4 тис. грн. Субвенція не була використана та була повернута до обласного бюджету в повному обсязі.
8. Інша інформація
В умовах воєнного стану надзвичайно важливим є забезпечення ефективного виконання місцевих бюджетів, оперативного прийняття управлінських рішень, своєчасного реагування на потреби фінансового забезпечення та безперебійного функціонування комунального підприємства, установ та закладів бюджетної сфери та ефективного здійснення бюджетного процесу.
Фінансовим відділом Новоборисівської сільської ради протягом року з керівниками бюджетних установ неодноразово обговорювались питання щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та недопущення кредиторської заборгованості.
Головним розпорядникам коштів погоджувалися паспорти бюджетних програм та внесення змін до них. Проводились засідання з питань формування проекту бюджету. У 2024 році працівниками Фінансового відділу Новоборисівської сільської ради проведено перевірки правильності складання, затвердження та виконання кошторисів установами, які фінансуються з місцевого бюджету Новоборисівської сільської територіальної громади та здійснено перевірку щодо складання їх штатних розписів.
Начальник фінансового відділу Вікторія ПОРОШЕНКО
